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上海财务外包一般纳税人的发票问题

发布时间:2019-08-23 来源:未知阅读数:358次

    上海财务外包一般纳税人的发票问题
    1.我是一名增值税一般纳税人,2019年3月份在销售适用16%税率货物时,错误选择13%税率开具了增值税发票。请问,我应当如何处置?
    你应当及时在税控开票软件中作废发票或按规则开具红字发票后,重新依照正确税率开具发票。 2.我是增值税一般纳税人,2019年3月份发作增值税销售行为,但尚未开具增值税发票,请问我在4月1日后如需补开发票,应当依照调整前税率还是调整后税率开具发票? 一般纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要在4月1日之后补开增值税发票的,应当依照原适用税率补开。 3.增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发现开票有误的,应如何处置?    增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发现开票有误需要重新开具的,先依照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。
 
    4.A公司2019年4月1日后获得原16%、10%税率的增值税专用发票能否能够抵扣?
    依据《国家税务总局关于深化增值税变革有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第14号)第一条、第二条规则,增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发作销售折让、进行或者退回等情形需要开具红字发票的,依照原适用税率开具红字发票;开票有误需要重新开具的,先依照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当依照原适用税率补开。
    购入方纳税人4月1日后获得原16%、10%税率的增值税专用发票能够按现行规则抵扣进项税额。
    5.我单位获得了一张票面税率栏次填写错误的增值税一般发票,应该如何处置?
    依照《中华人民共和国发票管理方法》规则,“不契合规则的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收”。因而,您可将已获得的发票联次退回销售方,并要求销售方重新为您开具正确的发票。
    6.增值税一般纳税人在2019年4月1日增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具了增值税专用发票。如发作销货退回、开票有误、应税服务进行等情形,购置方未用于申报抵扣并已将发票联及抵扣联退回,销售方开具红字发票应如何操作?
    销售方开具了专用发票,购置方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方按如下流程开具增值税红字专用发票:
    (1)销售方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》)。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
    (2)主管税务机关经过网络接纳纳税人上传的《信息表》,系统自动校验经过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
    (3)销售方凭税务机关系统校验经过的《信息表》开具红字专用发票,在系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》逐个对应。
    (4)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质材料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

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